Chi phí đi công tác được ghi nhận bởi cả nhân viên đi công tác và bộ phận kế toán của công ty để báo cáo thuế. Giai đoạn đầu tiên của quá trình đăng ký là sửa chữa các chi phí của bạn với tư cách là một người đi công tác nhằm mục đích hoàn lại tiền cho họ sau này.
Cần thiết
- - hộ chiếu;
- - séc và biên lai thanh toán mọi chi phí vận hành.
Hướng dẫn
Bước 1
Điền vào phiếu phân công dịch vụ theo mẫu số 10-a đã được phê duyệt. Cố gắng trình bày chi tiết mục đích của chuyến đi trong tài liệu này. Sau khi hoàn thành, hãy gửi mẫu chữ ký cho người quản lý.
Bước 2
Yêu cầu bộ phận kế toán sắp xếp một chuyến đi công tác để trước tiên bạn làm quen với thời gian của chuyến đi và thứ hai là để ký tên. Tài liệu này xác nhận tính chất kinh doanh của chuyến đi và là lý do để hạch toán chi phí đi lại trong tổ chức.
Bước 3
Lấy giấy chứng nhận du lịch của bộ phận kế toán. Đảm bảo rằng tài liệu này chứa ngày đi và đến từ điểm khởi hành đến điểm đến theo cả hai hướng. Tại đây, hãy hiển thị số ngày đi du lịch chính xác sau đó, để các khoản phụ cấp hàng ngày của bạn được tính toán chính xác.
Bước 4
Sau khi tổ chức đi công tác vắng mặt xong, điền báo cáo tạm ứng cho phòng kế toán theo mẫu số AO-1. Nộp vé du lịch, bằng chứng thanh toán khách sạn, thẻ du lịch, hóa đơn đã thanh toán và biên lai chi phí đi lại vào báo cáo này.
Bước 5
Nếu trong chuyến công tác của bạn, bạn có một ngày nghỉ hoặc một ngày lễ, thì yêu cầu cho một ngày như vậy trong chuyến công tác, bạn sẽ phải thanh toán mức giá gấp đôi hàng ngày hoặc thời gian nghỉ (theo yêu cầu của bạn). Tuy nhiên, điều này cần được ghi rõ trong quy chế nội bộ của công ty.
